- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.352 | 1.186 | 960 |
| Resultado contable | -40.498 | 104.264 | 91.945 |
| A U M E N T O S | 58.723 | 51.972 | 47.864 |
| Impuesto sobre Sociedades | 30.410 | 29.923 | 28.986 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 58 | 46 | 46 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 28.255 | 22.003 | 18.831 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.345 | 1.316 | 1.093 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 17 | 10 | 10 |
| Pymes: libertad amortización | 202 | 181 | 179 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 137 | 120 | 120 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 612 | 521 | 494 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 987 | 843 | 633 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 12.879 | 12.879 | 12.879 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.118 | 2.838 | 74 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 68 | 60 | 60 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.013 | 750 | 1.172 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.278 | 45 | 45 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 12 | 7 | 7 |
| Operaciones a plazos | 280 | 0 | 280 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 367 | 257 | 187 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 4 | 4 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 763 | 763 | 267 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15 | 15 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 6 | 6 | 6 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.909 | 147 | 78 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 59.886 | 24.772 | 20.234 |
| Impuesto sobre Sociedades | 33.349 | 743 | 827 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.073 | 1.052 | 1.048 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.900 | 15.796 | 3.105 |
| Disminuciones diversas | 9.564 | 7.180 | 15.253 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 108 | 108 | 33 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.777 | 7.777 | 6.815 |
| Pymes: libertad amortización | 105 | 102 | 58 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 238 | 234 | 234 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 554 | 352 | 275 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.049 | 1.447 | 31 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 721 | 721 | 721 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 830 | 581 | 579 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.128 | 987 | 191 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 55 | 55 | 55 |
| Gts.oper.acciones propias | 66 | 8 | 8 |
| Errores contables | 47 | 47 | 16 |
| Operaciones a plazos | 754 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 300 | 11 | 11 |
| Exención por doble imposición internacional | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 842 | 842 | 842 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 862 | 862 | 291 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 53 | 53 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 14 | 14 | 14 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.990 | 1.901 | 1.316 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 167 | 70 | 62 |
| Base imponible | 116.470 | 116.020 | 116.470 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
