- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.618 | 3.444 | 2.850 |
| Resultado contable | 15.091 | 105.672 | 90.974 |
| A U M E N T O S | 52.142 | 37.846 | 35.622 |
| Impuesto sobre Sociedades | 32.731 | 32.290 | 29.235 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 221 | 102 | 102 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 19.190 | 5.455 | 6.286 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 146 | 55 | 109 |
| Libertad amort.gastos I+D | 60 | 5 | 5 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 73 | 47 | 63 |
| Pymes: libertad amortización | 179 | 108 | 171 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 140 | 57 | 40 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.420 | 975 | 910 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.128 | 731 | 919 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 35 | 35 | 35 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.307 | 1.386 | 1.067 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 208 | 78 | 19 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 7 | 7 |
| Otros gastos no deducibles | 3.346 | 1.290 | 1.682 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.450 | 2 | 686 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 27 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2 | 2 | 2 |
| Operaciones a plazos | 18 | 18 | 18 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 140 | 90 | 8 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 145 | 0 | 145 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 46 | 46 | 46 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.802 | 217 | 116 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 943 | 47 | 11 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 7 | 7 | 7 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 45 | 45 | 45 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 503 | 203 | 170 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1 | 1 | 1 |
| D I S M I N U C I O N E S | 59.784 | 17.167 | 6.892 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.778 | 186 | 112 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 854 | 853 | 840 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 16.350 | 16.115 | 4.649 |
| Disminuciones diversas | 27.802 | 12 | 1.292 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.094 | 2.071 | 133 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.079 | 3.079 | 3.079 |
| Pymes: libertad amortización | 553 | 523 | 475 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 275 | 258 | 194 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 933 | 583 | 506 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 444 | 444 | 444 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6 | 5 | 5 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5.438 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 347 | 347 | 196 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 11 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 25 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 665 | 642 | 66 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 20 | 4 | 20 |
| Gts.oper.acciones propias | 87 | 87 | 18 |
| Errores contables | 18.652 | 4 | 4 |
| Operaciones a plazos | 54 | 54 | 54 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.213 | 3.202 | 79 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 18 | 18 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 94 | 94 | 15 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.876 | 205 | 66 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.819 | 3.219 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 114 | 114 | 114 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 176 | 176 | 176 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 460 | 291 | 247 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 609 | 605 | 45 |
| Base imponible | 115.055 | 113.627 | 115.055 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
