- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.064 | 11.216 | 8.970 |
| Resultado contable | 33.324 | 589.380 | 511.436 |
| A U M E N T O S | 450.273 | 333.706 | 316.525 |
| Impuesto sobre Sociedades | 151.753 | 148.649 | 139.974 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.106 | 621 | 746 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 297.411 | 184.433 | 175.802 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.423 | 3.134 | 2.999 |
| Libertad amort.gastos I+D | 218 | 157 | 157 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.454 | 830 | 1.079 |
| Pymes: libertad amortización | 1.204 | 892 | 950 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 827 | 473 | 368 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.494 | 2.716 | 2.429 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 74.119 | 69.856 | 69.825 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 35.381 | 13.357 | 13.327 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 34 | 34 | 34 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 35 | 35 | 35 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 135 | 85 | 85 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18.353 | 9.767 | 6.258 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 932 | 632 | 574 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 31 | 29 | 29 |
| Otros gastos no deducibles | 19.702 | 5.172 | 7.092 |
| Revalorizaciones contables | 96 | 96 | 96 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 7.713 | 4.988 | 5.672 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 43 | 16 | 16 |
| Errores contables | 806 | 514 | 801 |
| Operaciones a plazos | 8.924 | 908 | 2.230 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 10.230 | 8.274 | 9.085 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 154 | 8 | 154 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.598 | 1.567 | 1.687 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.858 | 20 | 20 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 64.784 | 42.876 | 39.769 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.937 | 2.523 | 3.810 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 21.704 | 10.738 | 2.844 |
| La 33ª Copa del América | 64 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 13 | 13 | 13 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 45 | 45 | 45 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 7.690 | 3.276 | 2.919 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 57 | 56 | 56 |
| D I S M I N U C I O N E S | 672.281 | 388.981 | 149.071 |
| Impuesto sobre Sociedades | 86.177 | 1.979 | 1.662 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 7.127 | 7.104 | 7.086 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 80.069 | 78.745 | 19.152 |
| Disminuciones diversas | 498.908 | 301.153 | 121.171 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.579 | 2.554 | 524 |
| Libertad amort.gastos I+D | 105 | 105 | 105 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 317.698 | 204.687 | 11.085 |
| Pymes: libertad amortización | 2.609 | 2.454 | 1.994 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.441 | 1.035 | 795 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.903 | 2.840 | 2.015 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 20.885 | 19.950 | 18.487 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.342 | 1.104 | 977 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5.438 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.342 | 1.043 | 856 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 14 | 14 | 3 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.046 | 4.007 | 4.007 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.933 | 6.336 | 4.382 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 213 | 213 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.658 | 4.582 | 4.567 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 31 | 31 | 24 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 616 | 597 | 571 |
| Gts.oper.acciones propias | 456 | 381 | 33 |
| Errores contables | 19.308 | 104 | 222 |
| Operaciones a plazos | 987 | 233 | 184 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13.492 | 8.276 | 4.144 |
| Exención por doble imposición internacional | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 93 | 93 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 10.861 | 10.861 | 10.861 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 16.343 | 15.163 | 12.267 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 203 | 203 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 14.170 | 4.825 | 217 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 1.353 | 1.353 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 69.440 | 49.589 | 41.690 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 27.847 | 18.032 | 2.604 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.937 | 2.523 | 3.810 |
| La 33ª Copa del América | 78 | 19 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 149 | 149 | 149 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 176 | 176 | 176 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.219 | 7.162 | 5.770 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.074 | 840 | 164 |
| Base imponible | 659.738 | 655.360 | 659.738 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
