Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 168 | 56 | 37 |
BASE IMPONIBLE | 2.543 | 2.543 | 2.543 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 693 | 693 | 693 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 | 4 | 4 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4 | 4 | 4 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 689 | 689 | 689 |
OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 0 | 0 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 689 | 689 | 689 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 80 | 71 | 71 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 639 | 639 | 639 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31 | 22 | 22 |
PAGOS FRACCIONADOS | 562 | 528 | 528 |
Pago fraccionado 1 | 153 | 123 | 123 |
Pago fraccionado 2 | 377 | 375 | 375 |
Pago fraccionado 3 | 32 | 30 | 30 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 114 | 114 | 114 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 67 | 24 | 24 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 114 | 114 | 114 |