Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 3.878 | 1.977 | 1.551 |
BASE IMPONIBLE | 687.360 | 674.833 | 687.360 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -8 | 7 | 7 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA | 91.022 | 87.273 | 91.022 |
BONIFICACIONES | 14 | 14 | 14 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 10 | 10 | 10 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.888 | 31.888 | 31.888 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.692 | 6.692 | 6.692 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 24.369 | 24.369 | 24.369 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 167 | 167 | 167 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 661 | 661 | 661 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 59.119 | 55.371 | 59.119 |
OTRAS DEDUCCIONES | 693 | 693 | 693 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 455 | 455 | 455 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 115 | 115 | 115 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 120 | 120 | 120 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2 | 2 | 2 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 58.426 | 54.677 | 58.426 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.511 | 17.632 | 16.384 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 34 | 33 | 25 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.377 | 50.636 | 54.377 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.507 | 13.635 | 12.392 |
PAGOS FRACCIONADOS | 24.177 | 23.050 | 21.049 |
Pago fraccionado 1 | 6.880 | 6.515 | 5.784 |
Pago fraccionado 2 | 10.827 | 10.432 | 9.401 |
Pago fraccionado 3 | 6.471 | 6.103 | 5.865 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.351 | 34.796 | 38.351 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.658 | 20.845 | 17.415 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 63 | -16 | -16 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 38.336 | 34.781 | 38.336 |