Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.325 | 617 | 502 |
BASE IMPONIBLE | 43.884 | 43.769 | 43.884 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -91 | 3 | 3 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 12.343 | 12.314 | 12.343 |
BONIFICACIONES | 189 | 189 | 189 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 188 | 188 | 188 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 726 | 726 | 726 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 715 | 715 | 715 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.428 | 11.399 | 11.428 |
OTRAS DEDUCCIONES | 484 | 478 | 484 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 296 | 289 | 296 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 184 | 184 | 184 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5 | 5 | 5 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.944 | 10.922 | 10.944 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.101 | 1.058 | 1.036 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.137 | 10.114 | 10.137 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 293 | 251 | 229 |
PAGOS FRACCIONADOS | 4.871 | 4.740 | 4.761 |
Pago fraccionado 1 | 1.424 | 1.374 | 1.373 |
Pago fraccionado 2 | 2.208 | 2.164 | 2.175 |
Pago fraccionado 3 | 1.240 | 1.202 | 1.213 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.574 | 5.565 | 5.574 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 601 | 442 | 426 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 4 | 4 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -4 | -4 | -4 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 5.574 | 5.566 | 5.574 |