- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 42 | 25 | 24 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 88.960 | 130.841 | 130.790 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 127.351 | 127.305 | 127.351 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.881 | 37.867 | 37.881 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 266 | 266 | 266 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.119 | 36.105 | 36.119 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.597 | 15.597 | 15.597 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 1.486 | 1.486 | 1.486 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 150 | 150 | 150 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.955 | 13.955 | 13.955 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.522 | 20.508 | 20.522 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.105 | 738 | 739 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.535 | 6.522 | 6.535 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 313 | 30 | 30 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| Pago fraccionado 1 | 683 | 683 | 683 |
| Pago fraccionado 2 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| Pago fraccionado 3 | 773 | 773 | 773 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.493 | 3.480 | 3.493 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 328 | 46 | 46 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.494 | 3.481 | 3.494 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
