- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 55 | 23 | 20 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 116.285 | 158.131 | 156.355 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 156.355 | 156.355 | 156.355 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27 | 27 | 27 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 46.547 | 46.547 | 46.547 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.546 | 46.546 | 46.546 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.174 | 2.174 | 2.174 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 62 | 62 | 62 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.372 | 44.372 | 44.372 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.358 | 115 | 77 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.794 | 36.794 | 36.794 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 78 | 34 | 11 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.239 | 32.232 | 32.232 |
| Pago fraccionado 1 | 6.163 | 6.162 | 6.162 |
| Pago fraccionado 2 | 18.530 | 18.529 | 18.529 |
| Pago fraccionado 3 | 7.547 | 7.541 | 7.541 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 95 | 43 | 20 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
