- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.652 | 2.882 | 2.272 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -12.004 | 101.736 | 97.163 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 94.083 | 90.751 | 94.083 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 177 | 1.243 | 1.319 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 240 | 240 | 240 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.281 | 23.323 | 24.278 |
 BONIFICACIONES | 227 | 226 | 227 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 224 | 224 | 224 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 133 | 133 | 133 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.921 | 22.964 | 23.919 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 163 | 156 | 163 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 123 | 116 | 123 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.758 | 22.808 | 23.755 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.047 | 3.119 | 2.893 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 36 | 21 | 19 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.079 | 20.586 | 21.079 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.814 | 917 | 647 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.993 | 11.915 | 11.988 |
| Pago fraccionado 1 | 4.112 | 3.609 | 3.605 |
| Pago fraccionado 2 | 5.305 | 5.031 | 5.044 |
| Pago fraccionado 3 | 3.576 | 3.274 | 3.339 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.450 | 10.044 | 10.450 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.178 | 2.290 | 2.006 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -10 | -10 | -10 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 10.442 | 10.036 | 10.442 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
