- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.151 | 552 | 477 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -230.102 | -54.149 | 78.376 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 77.697 | 75.865 | 77.697 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -72 | 15 | 15 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.563 | 22.013 | 22.563 |
 BONIFICACIONES | 504 | 504 | 504 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 503 | 503 | 503 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.034 | 21.485 | 22.034 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 695 | 695 | 695 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 678 | 678 | 678 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.339 | 20.790 | 21.339 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 961 | 874 | 894 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.795 | 20.272 | 20.795 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 418 | 357 | 351 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.840 | 6.613 | 6.596 |
| Pago fraccionado 1 | 1.770 | 1.637 | 1.634 |
| Pago fraccionado 2 | 3.492 | 3.445 | 3.438 |
| Pago fraccionado 3 | 1.577 | 1.531 | 1.524 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.393 | 13.872 | 14.393 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 856 | 570 | 544 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 14.393 | 13.872 | 14.393 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
