- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 619 | 279 | 201 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 117.509 | 129.818 | 129.532 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 125.938 | 125.500 | 125.938 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.163 | 37.039 | 37.163 |
 BONIFICACIONES | 953 | 953 | 953 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 762 | 762 | 762 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 191 | 191 | 191 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 77 | 77 | 77 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.133 | 36.010 | 36.133 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.647 | 1.646 | 1.647 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 190 | 189 | 190 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.486 | 34.364 | 34.486 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.200 | 898 | 858 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 12 | 12 | 12 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.645 | 33.537 | 33.645 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 371 | 84 | 28 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.299 | 4.121 | 3.760 |
| Pago fraccionado 1 | 468 | 383 | 398 |
| Pago fraccionado 2 | 3.231 | 3.163 | 2.863 |
| Pago fraccionado 3 | 600 | 575 | 499 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.697 | 30.631 | 30.697 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.723 | 1.299 | 840 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2 | -2 | -2 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 30.695 | 30.629 | 30.695 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
