- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 42.431 | 16.200 | 10.797 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 551.706 | 1.915.106 | 1.950.908 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.881.634 | 1.789.714 | 1.881.634 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -99 | 420 | 441 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 69 | 64 | 69 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 518.670 | 491.317 | 518.669 |
 BONIFICACIONES | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 92 | 92 | 92 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 195 | 195 | 195 |
| Otras bonificaciones | 253 | 253 | 253 |
| B.empresas navieras en Canarias | 317 | 317 | 317 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 117.605 | 115.345 | 117.605 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25.371 | 25.163 | 25.371 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 60.840 | 59.969 | 60.840 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 251 | 251 | 251 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 211 | 207 | 211 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 30.932 | 29.755 | 30.932 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 398.923 | 373.830 | 398.922 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.994 | 6.899 | 6.994 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 59 | 59 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 806 | 768 | 806 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.808 | 4.792 | 4.808 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 547 | 544 | 547 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 774 | 737 | 774 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 391.943 | 366.944 | 391.941 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 80.468 | 58.389 | 54.506 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.003 | 605 | 436 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 347.054 | 325.770 | 347.053 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 41.597 | 22.878 | 15.123 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 149.687 | 142.515 | 140.612 |
| Pago fraccionado 1 | 27.645 | 24.848 | 24.891 |
| Pago fraccionado 2 | 79.983 | 77.441 | 75.930 |
| Pago fraccionado 3 | 42.059 | 40.225 | 39.791 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 237.549 | 217.717 | 237.548 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 81.780 | 57.340 | 46.230 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 22 | 22 | 22 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -242 | -287 | -297 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 237.262 | 217.430 | 237.256 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
