- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.085 | 886 | 558 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -16.277 | 42.725 | 35.641 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 33.885 | 33.236 | 33.885 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1 | 38 | 38 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 33 | 33 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.755 | 8.571 | 8.755 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 175 | 175 | 175 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.580 | 8.396 | 8.580 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53 | 53 | 53 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 32 | 32 | 32 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.528 | 8.343 | 8.528 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.512 | 1.196 | 1.002 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.735 | 7.579 | 7.735 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 721 | 435 | 211 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.957 | 3.724 | 3.730 |
| Pago fraccionado 1 | 1.010 | 911 | 897 |
| Pago fraccionado 2 | 1.789 | 1.725 | 1.735 |
| Pago fraccionado 3 | 1.158 | 1.088 | 1.098 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.318 | 4.188 | 4.318 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.261 | 767 | 523 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8 | -27 | -27 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.291 | 4.161 | 4.291 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
