Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 26.790 | 12.443 | 4.502 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -219.159 | 118.797 | 290.008 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 265.157 | 214.622 | 265.157 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.756 | 49.913 | 61.756 |
 BONIFICACIONES | 475 | 420 | 475 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 24 | 8 | 24 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 279 | 246 | 279 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 172 | 166 | 172 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.930 | 1.893 | 2.930 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.120 | 731 | 1.120 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.525 | 991 | 1.525 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 113 | 0 | 113 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 172 | 172 | 172 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 58.351 | 47.600 | 58.351 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.750 | 7.532 | 8.750 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 174 | 5 | 174 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.516 | 4.491 | 4.516 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.287 | 465 | 1.287 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.624 | 2.435 | 2.624 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 149 | 136 | 149 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 49.601 | 40.069 | 49.601 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 38.813 | 24.711 | 22.241 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 336 | 98 | 170 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.999 | 28.938 | 32.999 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.506 | 13.635 | 5.858 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.613 | 48.467 | 33.354 |
| Pago fraccionado 1 | 10.543 | 9.536 | 8.263 |
| Pago fraccionado 2 | 23.001 | 21.833 | 9.879 |
| Pago fraccionado 3 | 18.069 | 17.098 | 15.212 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.681 | 8.966 | 11.681 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 52.801 | 42.129 | 17.894 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 23 | 22 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 22 | -75 | 11 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.618 | 8.905 | 11.596 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
