Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 28.156 | 10.368 | 9.737 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -121.021 | 536.169 | 535.602 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 529.459 | 521.482 | 529.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -5.070 | 92.101 | 95.094 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 28.095 | 26.832 | 28.014 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 95.719 | 94.722 | 95.584 |
 BONIFICACIONES | 19.125 | 19.006 | 19.081 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 61 | 60 | 61 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 239 | 239 | 239 |
| B.sociedades cooperativas | 18.373 | 18.255 | 18.329 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 262 | 262 | 262 |
| Otras bonificaciones | 189 | 189 | 189 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.681 | 3.680 | 3.679 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.886 | 1.886 | 1.885 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 142 | 141 | 142 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 72.914 | 72.036 | 72.824 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.719 | 3.591 | 3.710 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 105 | 105 | 105 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 268 | 227 | 260 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.282 | 2.197 | 2.281 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 274 | 272 | 274 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 786 | 786 | 786 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.706 | 3.700 | 3.706 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.488 | 64.745 | 65.408 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 29.762 | 24.169 | 23.554 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 538 | 355 | 352 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 55.386 | 54.857 | 55.372 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.570 | 14.642 | 14.018 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.996 | 37.437 | 36.749 |
| Pago fraccionado 1 | 8.590 | 7.648 | 7.538 |
| Pago fraccionado 2 | 17.745 | 16.919 | 16.434 |
| Pago fraccionado 3 | 13.662 | 12.870 | 12.776 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.335 | 31.008 | 31.328 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.515 | 28.230 | 26.723 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 762 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -687 | -723 | -730 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 31.312 | 30.273 | 30.588 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
