Liquidación (Transparentes)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Transparentes)
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.603 | 6.276 | 6.155 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.065.676 | 2.667.143 | 3.139.320 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.136.013 | 2.930.431 | 3.136.013 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.083 | 7.075 | 7.083 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.078 | 7.070 | 7.078 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1 | 1 | 1 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1 | 0 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.078 | 7.069 | 7.078 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 216 | 150 | 138 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.961 | 6.953 | 6.961 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 103 | 34 | 22 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.399 | 1.298 | 1.296 |
| Pago fraccionado 1 | 371 | 314 | 312 |
| Pago fraccionado 2 | 541 | 519 | 519 |
| Pago fraccionado 3 | 487 | 465 | 465 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.683 | 5.675 | 5.683 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 224 | 54 | 39 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 5.683 | 5.675 | 5.683 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
