- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
Dimensión: Grande , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.267 | 2.248 | 1.973 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -29.550.442 | 33.692.200 | 51.217.279 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 49.452.763 | 45.807.315 | 49.452.763 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -282.731 | -64.429 | 43.087 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.732 | 8.523 | 8.732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.735.437 | 13.644.329 | 14.735.436 |
 BONIFICACIONES | 184.431 | 181.793 | 184.431 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 16.377 | 16.107 | 16.377 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 89.258 | 86.890 | 89.258 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 61.974 | 61.974 | 61.974 |
| B.sociedades cooperativas | 7.772 | 7.772 | 7.772 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.972.396 | 2.723.327 | 2.972.396 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 574.683 | 469.670 | 574.683 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.269.528 | 2.131.599 | 2.269.528 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 38.648 | 35.487 | 38.648 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 89.537 | 86.570 | 89.537 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.578.610 | 10.739.210 | 11.578.610 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 759.341 | 694.853 | 759.333 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2.381 | 2.212 | 2.381 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 61.707 | 41.328 | 61.707 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 861 | 659 | 861 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 490.187 | 451.669 | 490.181 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 58.047 | 54.241 | 58.047 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 94.358 | 92.945 | 94.356 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 51.801 | 51.801 | 51.801 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.819.390 | 10.044.469 | 10.819.390 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 731.865 | 563.629 | 308.369 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 11.251 | 9.837 | 6.924 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.208.325 | 9.466.667 | 10.208.325 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 485.464 | 349.107 | 70.775 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.932.087 | 4.446.448 | 4.797.619 |
| Pago fraccionado 1 | 1.034.425 | 1.011.279 | 983.711 |
| Pago fraccionado 2 | 2.669.913 | 2.283.503 | 2.620.458 |
| Pago fraccionado 3 | 1.227.749 | 1.151.666 | 1.193.450 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.536.282 | 6.233.893 | 6.536.282 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.745.507 | 1.562.781 | 1.196.350 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 9.391 | 8.179 | 8.277 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2.210 | 1.862 | 1.226 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 85 | -688 | -405 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 6.540.754 | 6.239.325 | 6.539.475 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
