- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.773 | S.E. | 2.832 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.019.743 | S.E. | 5.756.286 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 554.214 | S.E. | 288.082 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.468.204 | S.E. | 5.468.204 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18 | S.E. | 18 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | S.E. | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 501.986 | S.E. | 501.986 |
 BONIFICACIONES | 2 | S.E. | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | S.E. | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 228.817 | S.E. | 228.817 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 80.255 | S.E. | 80.255 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 138.849 | S.E. | 138.849 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 367 | S.E. | 367 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.261 | S.E. | 9.261 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 85 | S.E. | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 273.167 | S.E. | 273.167 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 224 | S.E. | 224 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 106 | S.E. | 106 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2 | S.E. | 2 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 105 | S.E. | 105 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 12 | S.E. | 12 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 272.943 | S.E. | 272.943 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 216.800 | S.E. | 181.465 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 27 | S.E. | 22 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | S.E. | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 234.944 | S.E. | 234.944 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 178.870 | S.E. | 143.531 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.948 | S.E. | 43.647 |
| Pago fraccionado 1 | 19.330 | S.E. | 14.729 |
| Pago fraccionado 2 | 32.868 | S.E. | 21.163 |
| Pago fraccionado 3 | 9.751 | S.E. | 7.755 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 213.721 | S.E. | 213.721 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 219.595 | S.E. | 165.955 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 12 | S.E. | 12 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | 3 | S.E. | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -71 | S.E. | -71 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 213.658 | S.E. | 213.658 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
