- 2014
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | S.E. | 5.056 | 3.282 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | 104.202 | 93.310 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | S.E. | 18.021 | 3.842 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | S.E. | 88.511 | 89.469 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | S.E. | 76 | 76 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | S.E. | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA | S.E. | 21.098 | 21.345 |
 BONIFICACIONES | S.E. | 48 | 48 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | S.E. | 7 | 7 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | S.E. | 4 | 4 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | S.E. | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | S.E. | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | S.E. | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | S.E. | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | S.E. | 3.125 | 3.126 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | S.E. | 158 | 158 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | S.E. | 2.963 | 2.964 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | S.E. | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | S.E. | 17.925 | 18.170 |
| OTRAS DEDUCCIONES | S.E. | 87 | 88 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | S.E. | 4 | 4 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | S.E. | 29 | 29 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | S.E. | 15 | 15 |
| Deducciones sin límite I+D+I | S.E. | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | S.E. | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | S.E. | 21 | 21 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | S.E. | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | S.E. | 17.837 | 18.083 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | S.E. | 3.530 | 2.888 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | S.E. | 6 | 6 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | S.E. | 2 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | S.E. | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | S.E. | 15.798 | 15.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | S.E. | 1.498 | 809 |
| PAGOS FRACCIONADOS | S.E. | 6.053 | 6.152 |
| Pago fraccionado 1 | S.E. | 1.759 | 1.788 |
| Pago fraccionado 2 | S.E. | 2.300 | 2.335 |
| Pago fraccionado 3 | S.E. | 1.993 | 2.029 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | S.E. | 10.611 | 10.737 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | S.E. | 2.364 | 1.702 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | S.E. | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | S.E. | 0 | 0 |
| Intereses de demora | S.E. | 8 | 13 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | S.E. | -33 | -33 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | S.E. | 10.589 | 10.720 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
