- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 307 | 222 | 181 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.696.384 | 2.925.273 | 2.981.726 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.081 | 86.724 | 90.293 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.891.434 | 2.856.526 | 2.891.434 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 858.290 | 847.856 | 858.290 |
 BONIFICACIONES | 1.474 | 1.023 | 1.474 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 451 | 0 | 451 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 285 | 285 | 285 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 727 | 727 | 727 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30.941 | 28.966 | 30.941 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.445 | 4.305 | 4.445 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 11.770 | 11.461 | 11.770 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.786 | 2.338 | 3.786 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.940 | 10.862 | 10.940 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 825.875 | 817.867 | 825.875 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.167 | 27.422 | 29.153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 92 | 92 | 92 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.946 | 8.494 | 8.936 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 151 | 151 | 151 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.823 | 4.375 | 4.823 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.010 | 2.826 | 3.006 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.959 | 11.298 | 11.959 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 186 | 186 | 186 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 796.722 | 790.445 | 796.722 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.965 | 15.366 | 15.372 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 204 | 187 | 204 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 779.664 | 773.767 | 779.664 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.489 | 2.303 | 2.015 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 567.657 | 563.584 | 565.918 |
| Pago fraccionado 1 | 191.922 | 190.570 | 191.862 |
| Pago fraccionado 2 | 277.559 | 275.655 | 276.463 |
| Pago fraccionado 3 | 98.175 | 97.359 | 97.593 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 247.560 | 243.524 | 247.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.043 | 35.644 | 35.830 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 15 | 15 | 15 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 37 | 13 | 37 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -173 | -173 | -173 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 247.422 | 243.362 | 247.422 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
