- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | S.E. | 8.776 | 5.996 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | 1.598.729 | 1.398.180 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | S.E. | 365.020 | 99.854 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | S.E. | 1.273.009 | 1.298.326 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | S.E. | 404 | 408 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | S.E. | 144 | 147 |
| CUOTA ÍNTEGRA | S.E. | 349.368 | 356.184 |
 BONIFICACIONES | S.E. | 2.622 | 2.627 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | S.E. | 500 | 500 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | S.E. | 1.073 | 1.073 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | S.E. | 8 | 8 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | S.E. | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | S.E. | 97 | 97 |
| Otras bonificaciones | S.E. | 920 | 925 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | S.E. | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | S.E. | 23.529 | 24.468 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | S.E. | 3.120 | 3.364 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | S.E. | 18.522 | 18.908 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 696 | 996 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 1.190 | 1.200 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | S.E. | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | S.E. | 323.217 | 329.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | S.E. | 13.495 | 13.780 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | S.E. | 217 | 217 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | S.E. | 1.712 | 1.747 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | S.E. | 12 | 12 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | S.E. | 4.947 | 5.020 |
| Deducciones sin límite I+D+I | S.E. | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | S.E. | 1.046 | 1.077 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | S.E. | 5.561 | 5.707 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | S.E. | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | S.E. | 309.806 | 315.404 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | S.E. | 27.531 | 23.464 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | S.E. | 176 | 167 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | S.E. | 19 | 18 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | S.E. | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | S.E. | 290.335 | 294.572 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | S.E. | 9.153 | 3.715 |
| PAGOS FRACCIONADOS | S.E. | 113.906 | 113.701 |
| Pago fraccionado 1 | S.E. | 23.427 | 23.626 |
| Pago fraccionado 2 | S.E. | 62.299 | 61.487 |
| Pago fraccionado 3 | S.E. | 28.180 | 28.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | S.E. | 182.475 | 185.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | S.E. | 15.199 | 8.216 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | S.E. | 345 | 345 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | S.E. | 0 | 0 |
| Intereses de demora | S.E. | 43 | 57 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | S.E. | -1.329 | -1.347 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | S.E. | 181.509 | 184.405 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
