- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.128 | 9.560 | 7.911 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.468.056 | 8.712.115 | 8.179.109 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.443.826 | 1.309.164 | 266.837 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.912.271 | 7.676.801 | 7.912.271 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 485 | 901 | 901 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 96 | 95 | 96 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.310.017 | 2.240.204 | 2.310.017 |
 BONIFICACIONES | 3.397 | 2.813 | 3.397 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 267 | 267 | 267 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.972 | 1.948 | 1.972 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 14 | 14 | 14 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 74 | 74 | 74 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 978 | 419 | 978 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 92 | 92 | 92 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.389.246 | 1.361.545 | 1.389.246 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 194.125 | 192.914 | 194.125 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.166.353 | 1.148.353 | 1.166.353 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12.273 | 7.035 | 12.273 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.191 | 12.942 | 16.191 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 280 | 280 | 280 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 917.375 | 875.846 | 917.375 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53.168 | 52.112 | 51.796 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 423 | 423 | 423 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 16.878 | 16.806 | 16.877 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 6 | 0 | 6 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 23.506 | 22.658 | 22.135 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 863 | 863 | 863 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8.829 | 8.754 | 8.829 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.593 | 2.537 | 2.593 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 867.691 | 826.974 | 867.691 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 90.215 | 68.783 | 68.118 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 308 | 300 | 273 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 16 | 16 | 12 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.330 | 3.166 | 2.244 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 819.316 | 780.874 | 819.316 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 51.765 | 28.686 | 25.724 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 789.236 | 649.152 | 653.863 |
| Pago fraccionado 1 | 186.897 | 153.237 | 149.239 |
| Pago fraccionado 2 | 422.284 | 349.530 | 355.208 |
| Pago fraccionado 3 | 180.055 | 146.385 | 149.416 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 619.438 | 593.836 | 619.438 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 641.123 | 490.801 | 479.709 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 14 | 14 | 13 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 70 | 7 | 31 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -769 | -1.077 | -1.287 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 618.196 | 592.604 | 618.160 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
