- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
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Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 916 | 677 | 625 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.219.042 | 2.212.990 | 2.620.746 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 177.834 | 121.595 | 132.711 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.488.035 | 2.138.418 | 2.488.035 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -28 | 177 | 177 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 736.891 | 632.919 | 736.891 |
 BONIFICACIONES | 148 | 148 | 148 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 39 | 39 | 39 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 45 | 45 | 45 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 341.093 | 311.158 | 341.093 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 73.429 | 48.617 | 73.429 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 262.658 | 257.538 | 262.658 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.315 | 2.315 | 2.315 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.690 | 2.688 | 2.690 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 395.651 | 321.613 | 395.651 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.838 | 17.841 | 18.456 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.833 | 1.730 | 1.832 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 11.840 | 11.276 | 11.459 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 499 | 346 | 499 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.743 | 1.567 | 1.743 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.484 | 1.483 | 1.484 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 212 | 212 | 212 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 377.223 | 303.800 | 377.223 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.439 | 30.245 | 32.345 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 148 | 132 | 87 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.267 | 875 | 875 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 365.642 | 292.564 | 365.642 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.657 | 22.305 | 24.148 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 199.957 | 171.028 | 169.304 |
| Pago fraccionado 1 | 55.836 | 50.028 | 49.465 |
| Pago fraccionado 2 | 104.069 | 83.409 | 83.488 |
| Pago fraccionado 3 | 40.052 | 37.592 | 36.351 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 278.912 | 207.674 | 278.912 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 142.884 | 108.443 | 106.723 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 25 | 25 | 25 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -170 | -170 | -171 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 278.761 | 207.523 | 278.761 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
