- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 279 | 191 | 165 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 216.418 | 549.249 | 560.803 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.501 | 31.528 | 14.294 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 546.509 | 532.446 | 546.509 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.337 | 159.146 | 163.337 |
 BONIFICACIONES | 276 | 276 | 276 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 276 | 276 | 276 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.621 | 6.440 | 6.621 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.047 | 3.044 | 3.047 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 554 | 538 | 554 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.009 | 1.847 | 2.009 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 156.440 | 152.430 | 156.440 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.245 | 8.829 | 9.245 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 142 | 142 | 142 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.836 | 7.472 | 7.836 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 19 | 19 | 19 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 386 | 334 | 386 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 817 | 817 | 817 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 147.195 | 143.601 | 147.195 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.975 | 2.129 | 2.726 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 22 | 22 | 22 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 158 | 158 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 144.913 | 141.740 | 144.913 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.964 | 539 | 575 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.884 | 59.856 | 61.484 |
| Pago fraccionado 1 | 15.688 | 15.156 | 15.547 |
| Pago fraccionado 2 | 34.653 | 33.486 | 34.474 |
| Pago fraccionado 3 | 11.543 | 11.215 | 11.463 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.897 | 83.439 | 84.897 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.831 | 2.093 | 2.042 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.127 | -2.127 | -2.127 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 82.770 | 81.312 | 82.770 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
