- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.255 | 945 | 932 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.992.531 | 2.376.325 | 2.436.059 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 183.985 | 154.664 | 110.353 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.325.706 | 2.243.851 | 2.325.706 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.643 | 8.193 | 8.209 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.240 | 1.182 | 1.240 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 687.529 | 663.076 | 687.487 |
 BONIFICACIONES | 1.780 | 1.777 | 1.780 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 87 | 84 | 87 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 426 | 426 | 426 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 263 | 263 | 263 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 889 | 889 | 889 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 116 | 116 | 116 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.285 | 14.451 | 20.275 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.387 | 1.078 | 6.377 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 12.404 | 12.088 | 12.404 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 460 | 254 | 460 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.033 | 1.031 | 1.033 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 665.464 | 646.848 | 665.432 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.525 | 33.019 | 34.506 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 115 | 115 | 115 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.794 | 2.740 | 2.777 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.898 | 13.035 | 13.898 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 291 | 0 | 291 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.697 | 4.493 | 4.695 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.493 | 4.400 | 4.493 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 631.080 | 613.952 | 631.047 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.178 | 14.350 | 15.627 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 155 | 154 | 154 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 48 | 48 | 48 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 249 | 0 | 249 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 606.709 | 591.108 | 606.689 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.109 | 1.363 | 1.598 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 268.971 | 249.873 | 264.264 |
| Pago fraccionado 1 | 75.463 | 69.842 | 73.745 |
| Pago fraccionado 2 | 124.767 | 114.204 | 122.160 |
| Pago fraccionado 3 | 68.741 | 65.827 | 68.359 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 367.671 | 362.074 | 367.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.042 | 22.203 | 26.824 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 4 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 20 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.088 | -1.088 | -1.088 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 366.592 | 360.990 | 366.572 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
