Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 97 | 76 | 74 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 80.796 | 227.951 | 245.293 |
| Reserva de capitalización | 776 | 776 | 776 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.699 | 6.533 | 6.368 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 238.149 | 234.193 | 238.149 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.605 | 61.497 | 62.605 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 11.034 | 11.034 | 11.034 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 10.128 | 10.128 | 10.128 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 492 | 492 | 492 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 414 | 414 | 414 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.540 | 50.432 | 51.540 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 915 | 915 | 915 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 249 | 249 | 249 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.712 | 1.712 | 1.712 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 149 | 149 | 149 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.515 | 47.407 | 48.515 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.355 | 2.181 | 1.297 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 6 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.852 | 45.791 | 46.852 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.216 | 1.087 | 233 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.947 | 20.947 | 20.947 |
| Pago fraccionado 1 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| Pago fraccionado 2 | 11.511 | 11.511 | 11.511 |
| Pago fraccionado 3 | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.045 | 27.984 | 29.045 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.356 | 4.226 | 3.372 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.045 | 27.984 | 29.045 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
