Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.266 | 975 | 799 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 379.558 | 647.276 | 684.333 |
| Reserva de capitalización | 5.497 | 5.497 | 5.445 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.573 | 83.032 | 30.077 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 650.380 | 639.491 | 650.380 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 345 | 650 | 650 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 804 | 804 | 804 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.238 | 166.500 | 169.238 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 10.292 | 10.292 | 10.292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 8.704 | 8.704 | 8.704 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 44 | 44 | 44 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 121 | 121 | 121 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 105 | 105 | 105 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.139 | 1.136 | 1.139 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 145 | 142 | 145 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 963 | 963 | 963 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.697 | 154.962 | 157.697 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.108 | 4.048 | 4.108 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 67 | 65 | 67 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.095 | 2.092 | 2.095 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 614 | 613 | 614 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 604 | 604 | 604 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 147 | 147 | 147 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 447 | 392 | 447 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 153.589 | 150.914 | 153.588 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.422 | 9.709 | 7.019 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 27 | 11 | 11 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 147.009 | 144.419 | 147.009 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.016 | 3.372 | 597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 79.565 | 75.663 | 69.008 |
| Pago fraccionado 1 | 21.054 | 18.410 | 17.903 |
| Pago fraccionado 2 | 40.503 | 40.179 | 35.825 |
| Pago fraccionado 3 | 18.007 | 17.074 | 15.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 90.399 | 88.410 | 90.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.970 | 23.026 | 12.994 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 70 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 158 | 33 | 125 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.003 | -1.003 | -1.007 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 114 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 89.574 | 87.443 | 89.514 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
