Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 208.133 | 97.139 | 62.375 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.174.625 | 5.972.601 | 5.080.999 |
| Reserva de capitalización | 57.413 | 57.101 | 55.992 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.540.731 | 1.475.584 | 370.893 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.654.202 | 4.578.281 | 4.654.202 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.567 | 1.944 | 2.089 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 72 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 653 | 648 | 648 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 53 | 53 | 53 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 314 | 346 | 399 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.166.324 | 1.146.589 | 1.166.324 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 1.983 | 893 | 1.983 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.541 | 455 | 1.541 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 15 | 15 | 15 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 244 | 244 | 244 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Otras bonificaciones | 81 | 78 | 81 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30.096 | 29.507 | 30.096 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14.701 | 14.303 | 14.701 |
| Interna (DT 23ª.1) | 168 | 168 | 168 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.461 | 3.339 | 3.461 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.759 | 10.690 | 10.759 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 990 | 990 | 990 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.110.077 | 1.092.050 | 1.110.077 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.372 | 23.198 | 23.218 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 401 | 400 | 401 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2.867 | 2.833 | 2.867 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 15.632 | 15.540 | 15.478 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 147 | 147 | 147 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.121 | 3.073 | 3.121 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 175 | 175 | 175 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 972 | 972 | 972 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.086.859 | 1.069.006 | 1.086.859 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 187.062 | 140.576 | 114.704 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.584 | 1.286 | 1.196 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 552 | 434 | 451 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.007.303 | 992.268 | 1.007.303 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 112.543 | 66.267 | 37.143 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 395.106 | 363.713 | 361.955 |
| Pago fraccionado 1 | 98.780 | 89.293 | 88.943 |
| Pago fraccionado 2 | 164.553 | 153.263 | 150.201 |
| Pago fraccionado 3 | 131.773 | 121.157 | 122.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 678.697 | 668.698 | 678.696 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 179.042 | 106.410 | 70.492 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 48 | 5 | 5 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 19 | 19 | 19 |
| Intereses de demora | 84 | 4 | 54 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.263 | -5.291 | -5.447 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.678 | 2.902 | 1.988 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 1.715 | 1.715 | 162 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 672.928 | 662.910 | 672.881 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
