Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.081.669 | 525.388 | 352.433 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 9.920.643 | 25.243.692 | 21.474.813 |
| Reserva de capitalización | 315.440 | 313.202 | 309.252 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.106.820 | 5.859.572 | 1.372.892 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 19.793.199 | 19.509.948 | 19.793.199 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -7.315 | 31.328 | 32.862 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 213 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 75 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 7 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.684 | 10.745 | 11.670 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -371 | 71 | 71 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 74 | 72 | 72 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.048 | 22.144 | 22.437 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.914.953 | 4.843.106 | 4.914.939 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 92 | 88 | 38 |
 BONIFICACIONES | 35.175 | 30.877 | 35.174 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.694 | 8.666 | 8.694 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 12.888 | 8.662 | 12.888 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.876 | 3.871 | 3.876 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.539 | 4.514 | 4.538 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Otras bonificaciones | 3.735 | 3.721 | 3.735 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 69.199 | 67.187 | 69.199 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 32.207 | 30.662 | 32.207 |
| Interna (DT 23ª.1) | 466 | 466 | 466 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6.997 | 6.655 | 6.997 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28.461 | 28.337 | 28.461 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.767.090 | 4.702.084 | 4.767.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 131.213 | 129.208 | 131.059 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.760 | 1.748 | 1.760 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 581 | 581 | 581 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6.989 | 6.621 | 6.989 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 81.278 | 80.873 | 81.124 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 337 | 337 | 337 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.608 | 9.401 | 9.608 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 27.110 | 26.103 | 27.110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.438 | 3.434 | 3.438 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 87 | 85 | 87 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.636.058 | 4.573.056 | 4.635.997 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 703.474 | 541.948 | 438.014 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 5.224 | 3.992 | 3.581 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.811 | 1.554 | 1.365 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.323.506 | 4.268.939 | 4.323.447 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 408.010 | 246.981 | 132.858 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.726.890 | 1.619.611 | 1.613.249 |
| Pago fraccionado 1 | 450.831 | 416.698 | 413.354 |
| Pago fraccionado 2 | 708.883 | 670.610 | 664.848 |
| Pago fraccionado 3 | 567.176 | 532.303 | 535.047 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.838.449 | 2.799.281 | 2.838.393 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 649.843 | 396.934 | 261.053 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.034 | 840 | 776 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 32 | 31 | 31 |
| Intereses de demora | 2.021 | 831 | 1.503 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -29.731 | -31.093 | -32.486 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 20.751 | 9.343 | 5.880 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 5.246 | 3.016 | 944 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.807.856 | 2.768.169 | 2.807.234 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
