Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 46.249 | 26.561 | 19.258 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 711.468 | 1.067.125 | 989.628 |
| Reserva de capitalización | 14.949 | 14.818 | 14.853 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 146.200 | 141.280 | 35.223 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 939.702 | 925.795 | 939.702 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.518 | 3.126 | 3.316 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.076 | 1.025 | 1.074 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 5 | 5 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 680 | 768 | 780 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 233.195 | 229.692 | 233.195 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 0 |
 BONIFICACIONES | 946 | 945 | 946 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 374 | 374 | 374 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 82 | 82 | 82 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 41 | 41 | 41 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 253 | 252 | 253 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 195 | 195 | 195 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 499 | 482 | 499 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 235 | 223 | 235 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 88 | 88 | 88 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 176 | 171 | 176 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 231.457 | 227.973 | 231.456 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.717 | 5.602 | 5.563 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 74 | 74 | 74 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 50 | 50 | 50 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.190 | 2.160 | 2.036 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.044 | 984 | 1.044 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.337 | 2.314 | 2.337 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 2 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 225.894 | 222.524 | 225.893 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.329 | 10.184 | 9.101 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 114 | 100 | 97 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 77 | 73 | 70 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 218.434 | 215.248 | 218.434 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.176 | 3.143 | 1.871 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 98.597 | 92.802 | 93.722 |
| Pago fraccionado 1 | 30.041 | 27.914 | 27.972 |
| Pago fraccionado 2 | 36.512 | 34.711 | 35.098 |
| Pago fraccionado 3 | 32.043 | 30.178 | 30.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.808 | 128.676 | 130.808 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.147 | 9.374 | 7.967 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 63 | 48 | 48 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 105 | 33 | 97 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.855 | -1.466 | -1.864 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 412 | 359 | 205 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 129.092 | 127.271 | 129.074 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
