Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 146.878 | 50.316 | 29.236 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 514.218 | 2.038.291 | 1.694.194 |
| Reserva de capitalización | 21.093 | 20.923 | 20.628 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 608.147 | 575.219 | 147.107 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.526.454 | 1.491.611 | 1.526.454 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -644 | 736 | 766 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 405 | 378 | 405 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 45 | 45 | 45 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.351 | 1.430 | 1.431 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 381.671 | 372.531 | 381.670 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 3 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3.504 | 1.725 | 3.504 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 446 | 445 | 446 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.989 | 214 | 1.989 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18 | 18 | 18 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 49 | 49 | 49 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.002 | 1.000 | 1.002 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.652 | 9.598 | 9.652 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 678 | 641 | 678 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 610 | 593 | 610 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.363 | 8.363 | 8.363 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 367.178 | 359.868 | 367.174 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.348 | 9.103 | 9.348 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 123 | 123 | 123 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 375 | 340 | 375 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.227 | 3.199 | 3.227 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 756 | 730 | 756 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.850 | 4.694 | 4.850 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 357.835 | 350.770 | 357.831 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 52.833 | 40.789 | 29.911 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 317 | 225 | 178 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 118 | 90 | 85 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 334.771 | 328.203 | 334.767 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.204 | 18.535 | 7.109 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 114.574 | 106.997 | 107.597 |
| Pago fraccionado 1 | 26.800 | 24.299 | 24.158 |
| Pago fraccionado 2 | 51.713 | 48.861 | 49.423 |
| Pago fraccionado 3 | 36.062 | 33.837 | 34.016 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 233.666 | 228.557 | 233.662 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.673 | 25.887 | 13.601 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 32 | 30 | 31 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 72 | 23 | 58 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.445 | -2.433 | -2.566 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 93 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 231.190 | 226.102 | 231.171 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
