Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Total

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	45.512	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.656.676	S.E.	S.E.
Reserva de capitalización	29.306	S.E.	S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	412.221	S.E.	S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.378.368	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	455	S.E.	S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	S.E.	S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	132	S.E.	S.E.
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	S.E.	S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación	4	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA	634.890	S.E.	S.E.
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	1	S.E.	S.E.
BONIFICACIONES	5.177	S.E.	S.E.
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	S.E.	S.E.
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	4.492	S.E.	S.E.
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	S.E.	S.E.
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	83	S.E.	S.E.
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	143	S.E.	S.E.
Otras bonificaciones	22	S.E.	S.E.
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	437	S.E.	S.E.
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	26.994	S.E.	S.E.
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	6.334	S.E.	S.E.
Interna (DT 23ª.1)	4.512	S.E.	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	820	S.E.	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	S.E.	S.E.
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	15.322	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	S.E.	S.E.
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	6	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	599.486	S.E.	S.E.
OTRAS DEDUCCIONES	9.475	S.E.	S.E.
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	106	S.E.	S.E.
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	19	S.E.	S.E.
Deducciones DT.24.1 LIS	1.540	S.E.	S.E.
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	5.554	S.E.	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	S.E.	S.E.
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	891	S.E.	S.E.
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	885	S.E.	S.E.
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Deducciones sin límite I+D+I	0	S.E.	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	415	S.E.	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	66	S.E.	S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	590.032	S.E.	S.E.
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	70.095	S.E.	S.E.
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	1.132	S.E.	S.E.
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	72	S.E.	S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	548.910	S.E.	S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	31.297	S.E.	S.E.
PAGOS FRACCIONADOS	236.213	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 1	34.521	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 2	143.302	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 3	58.390	S.E.	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	363.274	S.E.	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	81.875	S.E.	S.E.
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	2	S.E.	S.E.
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	S.E.	S.E.
Intereses de demora	1	S.E.	S.E.
Ingreso/devol. declarac. originaria	1.048	S.E.	S.E.
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	330	S.E.	S.E.
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	S.E.	S.E.
LÍQUIDO A INGRESAR	360.646	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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