Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Total

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	24.560	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	318.497	S.E.	S.E.
Reserva de capitalización	9.476	S.E.	S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	149.582	S.E.	S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA	641.357	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-837	S.E.	S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	67	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	2	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	S.E.	S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.743	S.E.	S.E.
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	-1	S.E.	S.E.
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	S.E.	S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación	13.448	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA	160.571	S.E.	S.E.
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	S.E.	S.E.
BONIFICACIONES	667	S.E.	S.E.
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	11	S.E.	S.E.
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	305	S.E.	S.E.
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	S.E.	S.E.
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	294	S.E.	S.E.
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	57	S.E.	S.E.
Otras bonificaciones	0	S.E.	S.E.
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	S.E.	S.E.
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	569	S.E.	S.E.
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	211	S.E.	S.E.
Interna (DT 23ª.1)	195	S.E.	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	8	S.E.	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	S.E.	S.E.
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	143	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	S.E.	S.E.
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	13	S.E.	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	158.873	S.E.	S.E.
OTRAS DEDUCCIONES	9.965	S.E.	S.E.
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	81	S.E.	S.E.
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	0	S.E.	S.E.
Deducciones DT.24.1 LIS	71	S.E.	S.E.
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	9.437	S.E.	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	S.E.	S.E.
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	167	S.E.	S.E.
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	S.E.	S.E.
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Deducciones sin límite I+D+I	124	S.E.	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	82	S.E.	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	1	S.E.	S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	150.441	S.E.	S.E.
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	14.361	S.E.	S.E.
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	110	S.E.	S.E.
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	22	S.E.	S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	144.426	S.E.	S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	8.481	S.E.	S.E.
PAGOS FRACCIONADOS	74.191	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 1	21.024	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 2	32.317	S.E.	S.E.
Pago fraccionado 3	20.850	S.E.	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	92.512	S.E.	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	30.758	S.E.	S.E.
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	103	S.E.	S.E.
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	6	S.E.	S.E.
Intereses de demora	33	S.E.	S.E.
Ingreso/devol. declarac. originaria	-597	S.E.	S.E.
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	52	S.E.	S.E.
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	S.E.	S.E.
LÍQUIDO A INGRESAR	92.012	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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