- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 120.799 | 67.873 | 47.843 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.479.354 | 1.346.776 | 724.040 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.918.833 | 20.449.195 | 20.918.833 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27.164 | 33.326 | 34.382 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 378 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.354 | 5.261 | 5.349 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.188.222 | 5.069.913 | 5.187.472 |
 BONIFICACIONES | 13.823 | 13.813 | 13.821 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 499 | 499 | 499 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 377 | 377 | 377 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 9.148 | 9.148 | 9.148 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3.749 | 3.740 | 3.747 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 43 | 43 | 43 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5 | 5 | 5 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 92.902 | 92.304 | 92.902 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.355 | 5.332 | 5.355 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 733 | 733 | 733 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 819 | 724 | 819 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 407 | 407 | 407 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 85.398 | 84.919 | 85.398 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 136 | 136 | 136 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.079.429 | 4.961.722 | 5.078.678 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 389.181 | 373.112 | 386.595 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8.016 | 8.015 | 8.015 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.017 | 4.683 | 5.017 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 282.665 | 271.165 | 280.488 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15.358 | 15.124 | 15.342 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 16.016 | 15.606 | 16.016 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 39.605 | 37.968 | 39.605 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5.782 | 5.483 | 5.600 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 14.747 | 13.194 | 14.601 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.949 | 1.848 | 1.884 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.694.058 | 4.592.040 | 4.693.860 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 91.989 | 80.156 | 68.290 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 472 | 436 | 409 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 250 | 181 | 176 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.535.485 | 4.437.866 | 4.535.289 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 40.458 | 25.253 | 11.448 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.299.402 | 2.188.467 | 2.178.268 |
| Pago fraccionado 1 | 401.076 | 368.801 | 370.644 |
| Pago fraccionado 2 | 1.386.197 | 1.323.547 | 1.327.507 |
| Pago fraccionado 3 | 512.129 | 496.119 | 480.117 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.744.424 | 2.675.991 | 2.744.420 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 548.799 | 451.845 | 398.848 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.288 | 2.235 | 2.172 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 266 | 170 | 169 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -32.756 | -32.987 | -33.091 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 21.319 | 14.204 | 7.718 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.714.138 | 2.645.567 | 2.713.940 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
