- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 644 | 528 | 514 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 245.643 | 192.365 | 230.835 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.984.828 | 9.637.587 | 9.984.828 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14.173 | 14.181 | 14.438 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 570 | 570 | 570 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.504.349 | 2.416.636 | 2.503.606 |
 BONIFICACIONES | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.342 | 2.342 | 2.342 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 83.506 | 83.027 | 83.506 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.049 | 2.049 | 2.049 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 622 | 622 | 622 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 123 | 123 | 123 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 387 | 387 | 387 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 80.306 | 79.827 | 80.306 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.417.127 | 2.329.893 | 2.416.384 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 213.814 | 198.951 | 212.861 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.389 | 7.389 | 7.389 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.941 | 1.650 | 1.941 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 141.153 | 130.261 | 140.436 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.501 | 9.293 | 9.486 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.420 | 8.045 | 8.420 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 32.946 | 31.470 | 32.946 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.571 | 1.361 | 1.389 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 9.297 | 7.919 | 9.256 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.597 | 1.564 | 1.597 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.203.788 | 2.131.325 | 2.203.599 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 21.779 | 20.317 | 18.238 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 6 | 6 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 | 3 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.115.995 | 2.047.113 | 2.115.806 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.988 | 4.449 | 1.752 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 969.681 | 895.661 | 932.271 |
| Pago fraccionado 1 | 154.082 | 130.409 | 137.230 |
| Pago fraccionado 2 | 663.366 | 616.785 | 643.653 |
| Pago fraccionado 3 | 152.232 | 148.467 | 151.387 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.400.605 | 1.357.611 | 1.400.605 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 262.279 | 210.607 | 218.821 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 944 | 944 | 941 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 91 | 91 | 90 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -26.047 | -26.047 | -26.047 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.519 | 4.287 | 2.142 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.375.541 | 1.332.518 | 1.375.512 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
