- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 64.182 | 42.461 | 28.435 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 345.520 | 298.987 | 58.129 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.117.115 | 1.108.948 | 1.117.115 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.011 | 4.918 | 5.210 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 136 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.144 | 2.070 | 2.141 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 247.604 | 245.586 | 247.599 |
 BONIFICACIONES | 1.259 | 1.250 | 1.257 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 326 | 326 | 326 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 866 | 857 | 864 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5 | 5 | 5 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 389 | 331 | 389 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 112 | 112 | 112 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 63 | 6 | 63 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 151 | 150 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 245.091 | 243.136 | 245.087 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.697 | 3.689 | 3.692 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 176 | 176 | 176 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 61 | 60 | 61 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.330 | 2.328 | 2.330 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 196 | 195 | 196 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 638 | 635 | 638 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 216 | 216 | 216 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 78 | 77 | 73 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 241.407 | 239.460 | 241.404 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 17.394 | 13.716 | 10.612 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 151 | 124 | 106 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 68 | 56 | 54 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 233.289 | 231.574 | 233.287 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.849 | 6.915 | 3.436 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 104.921 | 87.494 | 84.445 |
| Pago fraccionado 1 | 24.984 | 20.169 | 20.044 |
| Pago fraccionado 2 | 40.886 | 36.468 | 33.442 |
| Pago fraccionado 3 | 39.051 | 30.858 | 30.959 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 156.500 | 155.246 | 156.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.981 | 18.082 | 11.094 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 121 | 117 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.348 | -1.385 | -1.385 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.219 | 456 | 165 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 155.731 | 154.474 | 155.728 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
