- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 720.946 | 443.257 | 307.034 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.814.867 | 4.399.921 | 1.596.671 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.873.771 | 17.080.152 | 17.873.771 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.831 | 30.764 | 31.470 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 269 | 106 | 112 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 913 | 913 | 913 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 336 | 334 | 334 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 165 | 165 | 165 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.732 | 9.514 | 9.716 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.204.357 | 4.014.791 | 4.204.230 |
 BONIFICACIONES | 38.336 | 37.849 | 38.331 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.803 | 5.784 | 5.803 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.948 | 1.885 | 1.948 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.960 | 2.958 | 2.960 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 5.663 | 5.641 | 5.659 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 20.439 | 20.070 | 20.439 |
| Otras bonificaciones | 1.414 | 1.402 | 1.414 |
| B.empresas navieras en Canarias | 108 | 108 | 107 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 65.593 | 58.856 | 65.210 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 38.491 | 33.140 | 38.491 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.371 | 1.352 | 1.060 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.935 | 2.615 | 2.935 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.947 | 2.816 | 2.875 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 100 | 100 | 100 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 19.609 | 18.754 | 19.609 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 61 | 0 | 61 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.053.138 | 3.870.882 | 4.053.078 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 44.748 | 43.556 | 44.729 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 940 | 937 | 940 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.909 | 5.655 | 5.909 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 15.046 | 14.784 | 15.046 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 148 | 147 | 147 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.351 | 6.046 | 6.345 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 13.357 | 13.118 | 13.357 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 545 | 544 | 545 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.372 | 2.248 | 2.360 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.008.569 | 3.827.498 | 4.008.510 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 650.171 | 519.471 | 427.239 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 4.222 | 3.424 | 3.053 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2.310 | 2.049 | 1.792 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.713.790 | 3.539.434 | 3.713.737 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 372.003 | 244.995 | 144.041 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.762.875 | 1.575.817 | 1.422.787 |
| Pago fraccionado 1 | 366.962 | 327.572 | 317.037 |
| Pago fraccionado 2 | 910.868 | 811.561 | 688.285 |
| Pago fraccionado 3 | 485.045 | 436.684 | 417.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.578.166 | 2.433.989 | 2.578.122 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 999.254 | 715.367 | 431.213 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.244 | 1.752 | 1.745 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1.598 | 1.597 | 1.597 |
| Intereses de demora | 1.474 | 766 | 1.235 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -18.647 | -18.896 | -20.017 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.579 | 3.447 | 1.616 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.563.050 | 2.418.359 | 2.562.233 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
