- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 118.915 | 95.373 | 77.581 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.299.876 | 2.996.871 | 1.549.697 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.873.864 | 29.742.633 | 30.873.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.621 | 41.380 | 43.796 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3.477 | 1.567 | 1.388 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.307 | 5.307 | 5.307 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2.801 | 2.801 | 2.801 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 823 | 823 | 823 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.688 | 8.214 | 8.684 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.643.776 | 7.362.837 | 7.643.327 |
 BONIFICACIONES | 46.460 | 46.071 | 46.460 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.578 | 7.578 | 7.578 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 18.207 | 18.158 | 18.207 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 5.247 | 5.244 | 5.247 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4.339 | 4.230 | 4.338 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 6.257 | 6.061 | 6.257 |
| Otras bonificaciones | 2.721 | 2.715 | 2.721 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.111 | 2.086 | 2.111 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 85.180 | 74.891 | 84.414 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 36.417 | 33.248 | 36.362 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.603 | 1.603 | 893 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 8.742 | 8.625 | 8.742 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6.730 | 5.705 | 6.730 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 464 | 464 | 464 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 31.177 | 25.199 | 31.177 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 37 | 36 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.500.705 | 7.230.448 | 7.500.312 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 246.129 | 239.779 | 242.961 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.025 | 1.985 | 2.025 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11.252 | 11.130 | 11.047 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 964 | 964 | 964 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 155.968 | 152.639 | 154.003 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 71 | 70 | 70 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 19.845 | 18.272 | 19.170 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 36.450 | 35.789 | 36.314 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.856 | 5.856 | 5.856 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 4.279 | 4.271 | 4.235 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.934 | 8.321 | 8.792 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 484 | 480 | 484 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.259.705 | 6.994.094 | 7.259.312 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 354.608 | 301.221 | 260.684 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 3.021 | 2.779 | 2.640 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.285 | 515 | 498 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.978.622 | 6.720.266 | 6.978.259 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 165.960 | 113.050 | 65.515 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.007.646 | 3.800.332 | 3.465.733 |
| Pago fraccionado 1 | 723.734 | 682.471 | 651.182 |
| Pago fraccionado 2 | 2.239.821 | 2.126.734 | 1.893.442 |
| Pago fraccionado 3 | 1.044.091 | 991.128 | 921.108 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.163.986 | 3.958.458 | 4.163.780 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.358.970 | 1.151.574 | 716.768 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3.551 | 3.272 | 3.195 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 1.032 | 757 | 834 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 16.588 | 19.472 | 15.673 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 32.081 | 19.866 | 13.489 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 3.849 | 3.134 | 665 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.143.504 | 3.940.903 | 4.142.744 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
