- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.549 | 11.539 | 8.680 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 380.096 | 366.491 | 153.399 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.107.018 | 2.089.705 | 2.107.018 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 253 | 409 | 409 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 180 | 180 | 180 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 515.043 | 510.724 | 515.030 |
 BONIFICACIONES | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 599 | 599 | 599 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 341 | 341 | 341 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 36 | 36 | 36 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.673 | 4.673 | 4.334 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.597 | 3.597 | 3.597 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 386 | 386 | 47 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 377 | 377 | 377 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 294 | 294 | 294 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 507.460 | 503.140 | 507.446 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.165 | 11.804 | 12.164 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 422 | 422 | 422 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 306 | 303 | 306 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.528 | 2.519 | 2.528 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 971 | 959 | 971 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.143 | 6.814 | 7.143 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 95 | 95 | 95 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 629 | 621 | 628 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 495.548 | 491.590 | 495.535 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 29.939 | 24.049 | 19.964 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 246 | 154 | 117 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 78 | 31 | 31 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 476.909 | 473.135 | 476.897 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.488 | 6.646 | 2.342 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 177.836 | 171.511 | 169.942 |
| Pago fraccionado 1 | 35.607 | 34.225 | 34.115 |
| Pago fraccionado 2 | 93.535 | 90.785 | 89.103 |
| Pago fraccionado 3 | 48.695 | 46.502 | 46.724 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 319.811 | 317.103 | 319.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.226 | 22.125 | 15.187 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 325 | 324 | 324 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 46 | 46 | 46 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.106 | -3.145 | -3.148 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 235 | 235 | 235 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 316.982 | 314.264 | 316.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
