- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.166 | 929 | 813 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 118.079 | 107.344 | 105.175 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.957.787 | 3.908.496 | 3.957.787 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.961 | 8.808 | 8.808 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.410 | 1.383 | 1.383 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.307 | 5.307 | 5.307 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2.801 | 2.801 | 2.801 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 823 | 823 | 823 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.074.628 | 1.061.827 | 1.074.628 |
 BONIFICACIONES | 12 | 12 | 12 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 12 | 12 | 12 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.632 | 10.000 | 10.632 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.446 | 5.827 | 6.446 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 514 | 514 | 514 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 212 | 212 | 212 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 566 | 566 | 566 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.892 | 2.879 | 2.892 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.063.894 | 1.051.725 | 1.063.894 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.549 | 6.516 | 6.548 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 886 | 886 | 886 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.712 | 1.680 | 1.712 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 29 | 29 | 29 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 256 | 256 | 256 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 189 | 189 | 189 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.057.345 | 1.045.209 | 1.057.345 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 58.026 | 56.142 | 52.308 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 47 | 46 | 47 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.001.100 | 989.249 | 1.001.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.670 | 17.052 | 12.983 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 489.182 | 481.931 | 397.612 |
| Pago fraccionado 1 | 73.713 | 72.597 | 72.128 |
| Pago fraccionado 2 | 331.213 | 326.630 | 257.336 |
| Pago fraccionado 3 | 84.257 | 82.704 | 68.149 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 667.089 | 657.059 | 667.089 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 173.842 | 166.792 | 76.584 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 37.967 | 37.955 | 37.955 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 667.146 | 657.116 | 667.146 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
