- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.813 | 2.336 | 2.020 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.974 | 57.274 | 24.915 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 589.905 | 583.131 | 589.905 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.550 | 4.525 | 5.020 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 984 | 777 | 984 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.862 | 142.489 | 143.828 |
 BONIFICACIONES | 1.474 | 1.368 | 1.474 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 302 | 302 | 302 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.109 | 1.003 | 1.109 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.144 | 1.124 | 1.144 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 982 | 961 | 982 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 159 | 159 | 159 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 140.818 | 139.571 | 140.784 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.478 | 4.475 | 4.478 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 66 | 66 | 66 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 247 | 246 | 247 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.806 | 2.804 | 2.806 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 215 | 215 | 215 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 859 | 859 | 859 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 21 | 21 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 179 | 178 | 179 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 136.340 | 135.096 | 136.306 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 5.844 | 5.092 | 4.420 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 72 | 72 | 72 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 132.213 | 131.007 | 132.178 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.240 | 1.519 | 809 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 60.897 | 59.203 | 59.346 |
| Pago fraccionado 1 | 14.047 | 13.451 | 13.472 |
| Pago fraccionado 2 | 27.787 | 27.130 | 27.266 |
| Pago fraccionado 3 | 19.062 | 18.622 | 18.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 77.602 | 76.833 | 77.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.525 | 6.548 | 5.571 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -456 | -467 | -452 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 331 | 285 | 285 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 77.163 | 76.395 | 77.156 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
