- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.622 | 5.695 | 3.560 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.856 | 33.000 | 6.535 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 96.865 | 88.971 | 96.865 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 362 | 931 | 978 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 431 | 418 | 431 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.072 | 21.164 | 23.072 |
 BONIFICACIONES | 228 | 228 | 228 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 44 | 44 | 44 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 175 | 175 | 175 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 135 | 126 | 135 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 63 | 54 | 63 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 50 | 50 | 50 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.584 | 20.686 | 22.583 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53 | 52 | 53 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 12 | 12 | 12 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.531 | 20.634 | 22.531 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.570 | 2.925 | 2.424 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 4 | 3 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.788 | 18.935 | 20.788 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.872 | 1.269 | 684 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.363 | 5.789 | 6.057 |
| Pago fraccionado 1 | 1.635 | 1.343 | 1.316 |
| Pago fraccionado 2 | 2.629 | 1.977 | 2.130 |
| Pago fraccionado 3 | 3.099 | 2.469 | 2.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.161 | 14.443 | 16.161 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.607 | 2.566 | 2.114 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 475 | 432 | 60 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 84 | 71 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -10 | -11 | -10 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 39 | 39 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 16.686 | 14.920 | 16.217 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
