- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 117.979 | 35.395 | 22.911 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 533.198 | 335.380 | 130.227 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.069.837 | 1.770.223 | 2.069.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60 | 326 | 326 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 13 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 94 | 94 | 94 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 460.479 | 385.135 | 460.450 |
 BONIFICACIONES | 1.573 | 1.564 | 1.573 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 15 | 6 | 15 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 89 | 89 | 89 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 8 | 8 | 8 |
| Otras bonificaciones | 41 | 41 | 41 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.179 | 8.348 | 12.179 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.102 | 4.040 | 6.102 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.186 | 1.182 | 1.186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.551 | 170 | 1.551 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.942 | 2.559 | 2.942 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 437.451 | 365.967 | 437.422 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.677 | 2.246 | 2.676 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.345 | 1.344 | 1.345 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 407 | 252 | 407 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 189 | 184 | 189 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 284 | 281 | 284 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 440 | 171 | 439 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 434.775 | 363.721 | 434.746 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 59.426 | 49.410 | 37.409 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 295 | 276 | 255 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 92 | 59 | 69 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 411.807 | 341.527 | 411.778 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.958 | 27.585 | 14.798 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.822 | 81.979 | 74.943 |
| Pago fraccionado 1 | 21.086 | 17.131 | 15.118 |
| Pago fraccionado 2 | 65.923 | 47.540 | 44.024 |
| Pago fraccionado 3 | 22.813 | 17.308 | 15.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 356.662 | 288.084 | 356.633 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.635 | 56.121 | 34.597 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 59 | 38 | 36 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 0 |
| Intereses de demora | 32 | 5 | 27 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -229 | -251 | -288 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 181 | 103 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 356.351 | 287.767 | 356.310 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
