- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 249.877 | 122.321 | 86.702 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.163.512 | 1.740.585 | 840.196 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.587.930 | 13.252.986 | 14.587.930 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.884 | 3.975 | 4.153 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 19 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.623 | 1.616 | 1.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.532.222 | 3.203.551 | 3.532.163 |
 BONIFICACIONES | 10.346 | 10.315 | 10.346 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.409 | 1.400 | 1.409 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.271 | 4.262 | 4.271 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 187 | 186 | 187 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 604 | 600 | 604 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| Otras bonificaciones | 986 | 979 | 986 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 110.897 | 94.916 | 110.349 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 35.152 | 28.940 | 35.152 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.454 | 1.454 | 906 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 30.891 | 30.453 | 30.891 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.266 | 4.771 | 7.266 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 458 | 458 | 458 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 35.465 | 28.643 | 35.465 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 18 | 2 | 18 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 194 | 194 | 194 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.365.644 | 3.053.051 | 3.365.585 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 112.002 | 105.379 | 110.008 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10.103 | 10.102 | 10.102 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.986 | 7.856 | 7.781 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 12 | 6 | 12 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 55.692 | 51.016 | 54.333 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 23 | 23 | 23 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10.726 | 9.620 | 10.359 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9.544 | 9.490 | 9.544 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.217 | 10.217 | 10.217 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.353 | 2.352 | 2.309 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.307 | 4.660 | 5.288 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 39 | 38 | 39 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.256.899 | 2.950.029 | 3.256.839 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 314.972 | 258.098 | 204.711 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2.980 | 2.656 | 2.570 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 477 | 367 | 282 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.080.158 | 2.782.042 | 3.080.099 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 187.916 | 135.288 | 73.252 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.117.135 | 1.891.823 | 1.466.149 |
| Pago fraccionado 1 | 311.118 | 277.998 | 237.648 |
| Pago fraccionado 2 | 1.318.251 | 1.166.623 | 860.763 |
| Pago fraccionado 3 | 487.766 | 447.202 | 367.738 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.211.412 | 1.950.782 | 2.211.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.436.304 | 1.195.851 | 670.659 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.059 | 978 | 627 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 3 | 1 |
| Intereses de demora | 719 | 472 | 447 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.433 | -4.703 | -5.505 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 21.312 | 9.887 | 6.557 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 217 | 217 | 217 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.206.614 | 1.945.791 | 2.205.886 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
