- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 753 | 572 | 485 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 217.421 | 206.347 | 85.788 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.639.788 | 3.447.612 | 3.639.788 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 22 | 60 | 73 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 901.917 | 854.613 | 901.917 |
 BONIFICACIONES | 1.507 | 1.498 | 1.507 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 291 | 283 | 291 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 893 | 893 | 893 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 162 | 162 | 162 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 36 | 36 | 36 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 124 | 124 | 124 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.628 | 31.787 | 32.628 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 83 | 82 | 83 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 21.492 | 21.470 | 21.492 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 223 | 223 | 223 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10.764 | 9.946 | 10.764 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 867.549 | 821.095 | 867.549 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.392 | 39.134 | 40.392 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.314 | 2.314 | 2.314 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.476 | 2.476 | 2.476 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 23.127 | 21.988 | 23.127 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.013 | 2.963 | 3.013 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.152 | 3.152 | 3.152 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.432 | 2.432 | 2.432 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 585 | 585 | 585 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.262 | 3.193 | 3.262 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 827.157 | 781.961 | 827.157 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 19.573 | 15.085 | 11.464 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 114 | 23 | 24 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 793.478 | 748.573 | 793.478 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.964 | 5.925 | 2.157 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 475.942 | 467.858 | 393.632 |
| Pago fraccionado 1 | 71.975 | 70.722 | 68.888 |
| Pago fraccionado 2 | 309.142 | 304.488 | 241.482 |
| Pago fraccionado 3 | 94.826 | 92.647 | 83.262 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 496.194 | 453.724 | 496.194 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 189.622 | 178.934 | 98.504 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 39 | 39 | 39 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 59 | 59 | 59 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 713 | 713 | 94 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.199 | 1.530 | 1.530 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 496.337 | 453.867 | 496.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
