- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 378 | 298 | 168 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 130.384 | 129.456 | 128.501 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 878.293 | 842.875 | 878.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 955 | 1.016 | 1.138 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 201 | 201 | 201 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 195.409 | 186.602 | 195.409 |
 BONIFICACIONES | 265 | 265 | 265 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 81 | 81 | 81 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.138 | 186.330 | 195.138 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.453 | 4.561 | 5.453 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.130 | 2.660 | 3.130 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 975 | 635 | 975 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 764 | 755 | 764 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 104 | 104 | 104 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 439 | 378 | 439 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 6 | 1 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 189.685 | 181.769 | 189.685 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.665 | 5.759 | 4.862 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 168 | 164 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 15 | 15 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.360 | 174.554 | 182.360 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.900 | 1.098 | 77 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 69.073 | 57.186 | 60.232 |
| Pago fraccionado 1 | 13.647 | 11.126 | 11.787 |
| Pago fraccionado 2 | 39.286 | 30.859 | 33.420 |
| Pago fraccionado 3 | 16.140 | 15.201 | 15.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.308 | 127.753 | 130.308 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.920 | 11.484 | 8.257 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5 | 5 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3 | -4 | -4 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 130.307 | 127.752 | 130.304 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
