- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 647 | 508 | 304 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.290 | 16.297 | 10.910 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 296.884 | 293.665 | 296.884 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 434 | 633 | 641 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 108 | 108 | 108 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 72.310 | 71.503 | 72.298 |
 BONIFICACIONES | 193 | 193 | 193 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 147 | 147 | 147 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 115 | 115 | 115 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 108 | 108 | 108 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 72.001 | 71.194 | 71.989 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.791 | 3.763 | 3.783 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.152 | 2.138 | 2.146 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 739 | 732 | 738 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 710 | 710 | 710 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 143 | 136 | 143 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 68.210 | 67.431 | 68.205 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.966 | 2.059 | 1.560 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 66.533 | 65.772 | 66.533 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.522 | 633 | 121 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.189 | 24.595 | 24.901 |
| Pago fraccionado 1 | 5.434 | 5.313 | 5.367 |
| Pago fraccionado 2 | 12.253 | 12.063 | 12.190 |
| Pago fraccionado 3 | 7.503 | 7.219 | 7.344 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 43.619 | 43.271 | 43.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.798 | 2.727 | 2.108 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -31 | -31 | -31 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 43.592 | 43.244 | 43.592 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
