- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.881 | 5.513 | 3.784 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.578 | 16.153 | 4.523 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 90.637 | 87.361 | 90.637 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.725 | 22 | 27 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 9 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.092 | 20.273 | 21.092 |
 BONIFICACIONES | 27 | 27 | 27 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 234 | 234 | 234 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 20.514 | 19.695 | 20.514 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46 | 46 | 46 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 24 | 24 | 24 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.469 | 19.650 | 20.469 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.625 | 3.156 | 2.415 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 23 | 21 | 21 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 11 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.559 | 17.781 | 18.559 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.750 | 1.318 | 536 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.323 | 7.076 | 7.246 |
| Pago fraccionado 1 | 2.568 | 2.066 | 2.114 |
| Pago fraccionado 2 | 2.907 | 2.541 | 2.601 |
| Pago fraccionado 3 | 2.847 | 2.469 | 2.531 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.253 | 11.633 | 12.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.767 | 2.247 | 1.477 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 2 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -65 | -66 | -66 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.195 | 11.574 | 12.194 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
