- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 126.965 | 15.584 | 8.130 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 183.913 | 167.793 | 37.050 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 483.305 | 439.713 | 483.305 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -48 | 164 | 165 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 118.802 | 107.865 | 118.796 |
 BONIFICACIONES | 123 | 123 | 123 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21 | 21 | 21 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 43 | 43 | 43 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.179 | 990 | 1.179 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 339 | 293 | 339 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 220 | 219 | 220 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 175 | 33 | 175 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 398 | 398 | 398 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.629 | 104.880 | 115.622 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 889 | 849 | 889 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 42 | 6 | 42 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 393 | 393 | 393 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 29 | 27 | 29 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 388 | 387 | 388 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 23 | 22 | 23 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.772 | 104.031 | 114.765 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 21.817 | 17.507 | 12.997 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 129 | 107 | 71 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 174 | 112 | 85 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 105.124 | 94.709 | 105.123 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.139 | 9.073 | 4.178 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 72.235 | 67.651 | 55.334 |
| Pago fraccionado 1 | 6.872 | 5.276 | 5.288 |
| Pago fraccionado 2 | 57.142 | 55.623 | 42.910 |
| Pago fraccionado 3 | 8.221 | 6.752 | 7.136 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.733 | 74.057 | 83.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 63.983 | 56.072 | 38.121 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 390 | 376 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 77 | 72 | 10 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -500 | -485 | -507 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.651 | 73.957 | 83.196 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
