- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 257 | 204 | 180 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.734 | 85.475 | 84.251 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.575.670 | 3.561.356 | 3.575.670 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 894.295 | 890.717 | 894.295 |
 BONIFICACIONES | 1.375 | 710 | 1.375 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.345 | 680 | 1.345 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.243 | 21.243 | 21.243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 18.551 | 18.551 | 18.551 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 871.531 | 868.617 | 871.531 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.098 | 28.991 | 29.098 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 305 | 227 | 305 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.707 | 3.707 | 3.707 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 10.600 | 10.598 | 10.600 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.728 | 1.720 | 1.728 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 102 | 102 | 102 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.347 | 1.328 | 1.347 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 39 | 39 | 39 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 842.432 | 839.626 | 842.432 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 11.830 | 10.241 | 10.992 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 829.968 | 828.176 | 829.968 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.392 | 1.826 | 1.571 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 579.208 | 575.239 | 569.003 |
| Pago fraccionado 1 | 128.290 | 125.391 | 124.733 |
| Pago fraccionado 2 | 365.458 | 364.806 | 360.976 |
| Pago fraccionado 3 | 85.460 | 85.042 | 83.294 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 314.552 | 312.941 | 314.552 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.184 | 61.830 | 55.158 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 117 | 117 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 55 | 55 | 55 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -12 | -12 | -12 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 314.649 | 313.038 | 314.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
